各部门、各位教工：
由于嘉兴市专项经费由财政授权改为财政直接支付，根据财政直接支付中心对于报销票据的要求，现对学院专项经费报销的单据作如下补充，请各部门（各位教工）根据所承担的项目经费所使用的范围，在经费使用、取得、整理发票时注意以下事项：
1．多人出差的住宿费发票按各个人单独开具，否则只能打给垫付人。
2．公务接待须在嘉兴市规定的定点单位（学院网站已挂出）。非定点单位500元以下可报销。
3．报销的费用如果是已经垫付了的，需要在发票正面要写上“***已垫付”字样。
4．填写报销汇总单时，每张报销汇总单的总金额最好不要超过1万元，如果超出1万元，需要先转入学院账后再来填写领款单方能打卡。
5．包车费要在发票后面写清楚每个人姓名。
6．研究生学费报销要附毕业证书复印件；培训费、会务费要附会议通知。
7．定额发票必须在票面上标明的使用期限前报销。
8．个人手机话费、市内公交车票（嘉兴市内）单独填写报销汇总表。
9．项目支付给单个人的劳务费超出800元的（每月内），需要交纳个人所得税，报销时应提交相应人员的身份证号码，产生的税金从该项目中支出。
10．自3月1日起所购物品凡属于政府采购目录中的，需要由后勤设备处组织集中采购验收。每学期组织两次。本学期第1次采购时间在3月份，需要购置上述物品的请于3月15日前报到后勤设备处（联系电话：558125；政府采购目录、及采购审批表见后勤设备处网站通知）。3月1日以前已经发生的这些费用报销时请单独填写报销汇总表并经后勤设备处验收方可报销。
11．本通知所涉及的专项经费，主要有示范建设专项、专业建设类、省重点教材、省精品课程、科研项目（含配套经费）、师资队伍建设专项等等。
由于支付方式的改变，给各部门、各位教工带来操作程序上的繁琐、不便，请大家谅解！感谢大家对财务处工作的理解、包容、配合与支持！以上注意事项如有不清楚之处，请联系财务处。联系人：张会计 电话89978122、558122。
财务处
2012年2月27日
