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2015年部门预算编制说明
一、部门概况
（一）主要职能
贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，落实各级部门关于改革和发展的决定，遵循教育规律和学生身心成长规律，促进学生全面发展；通过教育基础设施建设、实施教学改革、专业建设等促进人才培养质量提升，为地方经济社会发展培养高技能人才；加强科学研究，提升社会服务能力。
（二）2015年主要工作任务和目标计划
2015年是全面深化改革的关键之年，也是“十二五”规划的收官之年。根据上级部署，结合我院实际，2015年学院工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕学院首次党代会和“十二五”规划提出的目标和任务，坚持依法治校、特色办学、立德树人，全面推进校内管理体制改革和教育教学改革，切实加强内涵建设，着力提高人才培养质量，全面提升党的建设科学化水平，努力开创学院各项事业科学发展新的局面。
1.深化校内管理体制改革，推进依法治校，提高科学管理水平。加强学院章程建设，规范学院内部治理体系和治理制度; 推进二级管理体制改革，调动办学主动性和积极性; 推进依法治校，提高科学管理水平。
2. 总结“十二五”发展成果和经验，科学编制“十三五”规划，明确学院发展目标。
3.实施教学改革行动计划，深化教育教学改革，努力提高学生和社会满意度。实施教学改革行动计划，推进课堂教学创新;加强专业建设，提高服务区域经济发展能力；推进课程建设与改革，强化课程内涵；加强校内外实训基地建设，提高实践教学水平；加强教学评估和督查，完善教学质量监控体系；加强招生和就业工作，提高生源质量和就业质量。
4. 加强科研和社会服务工作，着力发挥集团化办学作用，提升开放办学水平。加强科研工作，加快科研成果应用和转化; 加快教学科研平台建设，发挥集团化办学作用; 拓展合作平台，推动继续教育事业稳步发展; 加强对外交流与合作，提高教育国际化水平。
5.重视师德师风建设，着力提高师资水平，增强管理服务能力。重视师德师风建设，着力提高师德水平; 加强师资队伍建设，提升教师专业水平; 加强管理和服务队伍建设，增强业务素质和业务能力。
6. 加强和改进新形势宣传思想工作，大力推进学生创新创强，促进学生全面发展。坚持立德树人思想引领，加强大学生思想政治教育; 加强和改善大学生管理服务工作，提高学生工作整体水平; 加强学生创新创强工作，提升学生创新创业能力。
7.加强公共资源建设，推进精细化管理，持续提升学院综合后勤保障能力。加强信息资源建设，提高信息化水平；加强综合后勤精细化管理，提升管理效能和服务水平; 加强财务管理，提高资金使用效率。
8.加强基层党组织建设，做好整改和回头看工作，巩固群众路线教育实践活动成果。加强整改工作，提高师生满意度; 重视理论学习，切实加强领导班子建设; 开展中层换届，加强中层干部队伍建设; 加强基层党组织建设，创新党建工作方法; 夯实党风廉政建设责任体系，加强党风廉政建设。
9重视群团工作，加强校园文化建设，切实提高学院精神文明建设水平。加强宣传工作，提高学院影响力; 关心和支持民主党派工作，提升统战工作水平; 加强对群团组织的领导，充分发挥群团组织的作用; 推动文化传承创新，加强校园文化建设; 加强精神文明建设，构建和谐校园; 落实安全工作责任制，维护学校安全稳定。
（三）部门预算单位构成
从预算单位构成看， 澳门太阳集团城部门预算包括学院本级预算。
二、部门预算编制说明
（一）收入预算安排
2015 年部门收入预算安排12972.40 万元，其中财政补助收入12552.40万元，单位自筹收入190万元，以前年度结余资金收入230万元。
（二）支出预算安排
支出预算按照“人员支出按标准，公用经费按定额，项目支出按财力可能”的原则安排，共安排支出预算12972.40万元，其中：基本支出9881.28万元，项目支出3079.12万元，上缴上级支出 12 万元。
（三）支出预算明细情况
2015年部门预算中，支出预算用于以下方面：
1.高等职业教育支出11637.90万元，主要用于学院教学管理事业的基本支出8546.78万元，项目支出3079.12万元，上缴上级支出12万元。
2.事业单位离退休支出688.90万元，主要用于离退休人员的福利补贴和人员补贴。
3.住房公积金支出645.60万元，主要用于在职人员的住房公积金补贴。
（四）2015年财政拨款“三公”经费预算情况
1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年安排因公出国（境）费支出 132.47 万元。其中:因公临时出国(境)40万元,主要用于对外合作办学与交流;因公短期出国(境)培训92.47万元,主要用于省级专业带头人、优势专业骨干教师处以及学院品牌专业带头人短期出国(境)培训。
2.公务接待费：2015年安排公务接待费预算 72 万元,主要用于接待人员来院交流等。
3.公务用车购置及运行费：2015年安排公务用车购置及运行费预算49.5万元。主要用于公务用车的保险费、燃料费、维修保养费、过桥过路费等。
三、名词解释
1.财政补助收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算补助收入、政府性基金补助收入、政府专项资金补助收入和纳入专户管理的行政事业性收费补助收入。
2.单位自筹收入：指除财政补助收入以外由部门（单位）自筹取得的其他收入，包括事业收入（单位留用部分）、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和经营收入。
3.基本支出：指部门（单位）为保障其机构的正常运转和完成日常工作任务所必须的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：指部门（单位）为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.上缴上级支出：指部门（单位）按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
6.对附属单位补助支出：指部门（单位）对附属单位补助发生的支出。
7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．高等职业教育支出：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
9．事业单位离退支出：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10．住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
