澳门太阳集团城2016年部门预算
一、澳门太阳集团城部门概况
（一）主要职能
贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，落实各级部门关于改革和发展的决定，遵循教育规律和学生身心成长规律，促进学生全面发展；通过教育基础设施建设、实施教学改革、专业建设等促进人才培养质量提升，为地方经济社会发展培养高技能人才；加强科学研究，提升社会服务能力。
（二）主要工作任务和目标计划
2016年是“十三五”的开局之年，也是全面完成学院首次党代会目标任务的收官之年。根据上级部署，结合我院实际，2016年学院工作的总体要求是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入开展“学党章党规，学系列讲话，做合格党员”学习教育，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，牢固树立政治意识、政权意识、阵地意识，坚持立德树人，坚持师生为本，坚持改革创新，坚持依法治校，全面落实“三个主体责任”，全面深化教育教学改革，全面深化产教融合，全面深化文化校园建设，持续提高人才培养质量，努力开创学院各项事业科学发展的新局面。2016年学院十项主要工作任务：
1．加强政治思想主阵地建设，全面加强党的建设。加强领导班子建设，做好中层干部换届工作，提高中层干部执行力；创新党建工作，加强基层党组织建设；加强和改进思想政治工作，推进思政理论课建设与改革，牢牢把握学院意识形态工作领导权。加强党风廉政教育，全面落实党风廉政建设责任制。
2．贯彻“五大发展理念”，科学编制完成“十三五”发展规划和学院资源布局。贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，明确学院定位和发展目标，科学编制完成学院“十三五”发展规划、分解年度目标任务、制定相关行动计划、抓好各项任务落实。优化教学科研、管理、服务资源配置，切实提高办学效益。
3. 提高课堂教学质量，持续推进课堂教学改革创新。强化教学业绩考核，提高教师课堂教学责任意识；积极应用先进技术，推动课堂教学模式创新；加强实践教学，强化学生职业精神和职业能力培养；构建基于模块化的选择性课程体系，拓宽学生个性化、多样化自主发展空间，全面提高人才培养质量。
4.打造优势品牌专业，实施专业水平提升工程。以优势专业为基础，加快专业分类发展，制定出台支持优势专业发展的特殊政策，加强师资队伍的引进与培养、实践教学基地建设和科技研发平台的建设，提升学校实践资源的共享水平，培育重点办学成果，提升专业整体实力和影响力。
5. 以建设高水平“双师型”师资队伍为目标，大力推进人才引进和培养。加大引进与培养高层次人才力度，优化师资队伍结构；探索专业教师分类发展、管理新机制，加快青年骨干教师培养；继续推进“双师型”师资培养工作，并探索加快建设一支能够满足应用型人才培养和社会服务的师资队伍的有效机制。
6．开放办学，深化产教融合。以推进产学研共同体建设和“现代学徒制”试点为抓手，加快推进集团资源共享，发挥集团化办学成效，争创国家示范性职教集团，提升集团化办学水平。鼓励引进国内外先进的教育培训标准，推进课程体系、课程标准和人才培养模式改革，积极探索二级分院校企深度合作的办学模式，力争在中外合作办学上有突破。
7．加快提升服务地方能力，大力推进科研和社会服务。加大对优势特色方向的支持力度，探索科研团队建设的机制、政策创新。继续保持科研项目和其它科研成果的增长态势，并争取在省部级重点项目上有新突破，力争在科研成果转化上有突破。办好嘉兴农民学院，加强农民大学生培养，稳定继续教育规模，拓展培训和技能鉴定项目。
8．组建创业学院，提升大学生创新创强能力。进一步加强创新创业教育，加大各种竞赛对学生的引领作用，扩大学生创新创业竞赛和学科技能竞赛的参与面，争取在各类竞赛项目的获奖方面上水平。积极与企业、科技园区合作，共建创业学院，有效推进大学生创业工作。
9. 以迎接教育厅教学工作巡查为契机，推动全院管理水平上层次。启动“2016-2017管理效能提升年”，切实落实教学工作中心地位，加强教学实施过程的规范化管理，强化教学条件保障，落实校院二级责任，迎接教育厅教学工作巡查。落实学院《章程》，完善校院二级管理体制，梳理校内管理关系、明确管理职责、优化管理流程，显著提升管理效能。
10．提升综合后勤服务能力，努力培育校园文化品牌。继续推进数字化校园建设，提高教学资源利用效益。提高数据共享水平，显著提升办公自动化效率。重视民生工程，改善师生的学习、生活和工作条件，推进节约型校园和安全设施建设。完善文化校园建设规划，启动技术技能文化等一批校园文化项目建设，提高校园文化品位。加强社会主义核心价值观教育，推动文化传承创新。
（三）部门预算单位构成
从预算单位构成看，澳门太阳集团城无下级单位预算单位,因此部门预算仅为澳门太阳集团城本级预算。
二、部门预算编制说明
（一）收入预算总体安排情况
2016年部门收入预算安排14634.03万元，其中:财政补助收入14444.03万元,占98.70%;单位自筹收入190万元，占1.30%。
（二）支出预算总体安排情况
2016年支出预算按照“人员支出按标准，公用经费按定额，项目支出按财力可能”的原则安排，共安排支出预算14634.03万元。
1.按支出功能分类，包括教育支出13185.84万元、社会保障和就业支出771.33 万元、住房保障支出676.86万元
2.按支出用途分类，包括基本支出11434.48万元、项目支出3199.55万元。
（三）财政拨款支出情况
2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：
1．教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）事务83.70万元，主要用于学生国家奖助学金。
2．教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）事务13102.14万元，主要用于学院人员支出6972.2万元、日常公用支出3014.09万元、项目支出3115.85万元。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）事务771.33万元，主要用于单位离退休人员开支。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务676.86万元，主要用于单位住房公积金开支。
（四）2016年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.因公出国（境）经费：2016年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算。
2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数增长461.57%。主要用于接待全国各地职业院校来我院交流职业教育集团化办学经验等活动支出。增加的主要原因是随着我市欣禾职教集团办学影响力不断扩大,预计到我院交流集团化办学经验的高职院校也增加,因此接待量也将增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年一般公共预算安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年减少100%。
三、名词解释
1.财政补助收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算补助收入、政府性基金补助收入、政府专项资金补助收入和当年纳入专户管理的收入。
2.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算补助收入和政府性基金补助收入。
3.单位自筹收入：指除财政补助收入以外由部门（单位）自筹取得的其他收入，包括事业收入（单位留用）、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和经营收入。
4.基本支出：指预算单位为保障其机构的正常运转和完成日常工作任务所必须的支出，包括人员支出（含工资福利支出和对个人和家庭的补助）和日常公用支出。
5.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.上缴上级支出：指预算单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
7.对附属单位补助支出：指预算单位对附属单位补助发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11．教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 。
